仿真引领未来，成就客户创新！索辰科技将科创板上市

​上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称：索辰科技）是一家专注于CAE软件研发、销售和服务的高新技术企业。公司自成立以来，坚持面向世界科技前沿，面向国家重大需求，专注于CAE核心技术的研究与开发。

大力投入技术研发，成果显著

作为知识、技术密集型企业，索辰科技高度重视技术研发及知识产权保护工作，有一支层次合理、结构稳定、技术过硬、经验丰富的高素质专业人才队伍，截至报告期末，公司研发人员为129人，占员工总数的比重为63.86%，其中，硕士及以上学历人数为61人（博士25人），占研发人员比重为47.29%。此外，报告期内，研发支出占营业收入的比重分别为50.68%、38.59%、31.70%和248.69%，始终保持在较高水平。公司拥有发明专利21项，计算机软件著作权196个。

经过持续的研发投入和技术创新，公司目前已形成流体、结构、电磁、声学、光学、测控等多个学科方向的核心算法，并开发出多类型工程仿真软件，为中国航发、中国船舶、航空工业、航天科技、航天科工、中国电子、中国电科、中核集团、中国兵工等军工集团及中科院下属科研院所等提供多学科覆盖的工程仿真软件及仿真产品开发服务。

基于公司在国内CAE领域的核心技术优势，公司参与了六项国家级重点科研专项，其中一项为牵头单位，五项为参研单位。2017年至今，公司参与“国家重点研发计划”——“高性能计算”下的三项重点专项，分别为“高性能应用软件协同开发优化平台与工具”专项、“大型船舶与海洋工程流固耦合与流声耦合高性能应用软件系统”专项、“中小企业数值模拟与计算应用社区”专项，三项重点专项均为重大共性关键技术与应用示范类专项。

公司为上海市“专精特新”企业，于2007年被评定为软件企业，2010年被评定为高新技术企业，并取得与公司业务相匹配的军工业务资质。

拥有众多重磅客户，处于行业前列

经过持续的研发投入和技术创新，索辰科技目前已形成流体、结构、电磁、声学、光学、测控等多个学科方向的核心算法，并开发出多类型工程仿真软件，能实现对多物理场工程应用场景的仿真。

在多年的业务发展过程中，公司秉承“探索仿真技术，成就客户创新”的经营理念，凭借先进的技术优势、完整的产品体系及专业化的服务能力，通过多年的市场推广和客户开发，积累了优质的客户资源。

公司的研发能力、产品质量和服务能力得到了客户的广泛认可，产品广泛应用于诸如航空航天、船舶、电子装备等领域。报告期内，公司为中国航发、中国船舶、航空工业、航天科技、航天科工、中国电子、中国电科、中核集团、中国兵工等集团及中科院下属科研院所等提供多学科覆盖的工程仿真软件及仿真产品开发服务，与客户建立了良好的合作关系，在行业中具有较高的品牌知名度。

公司2021年实现销售收入约2亿元，位于行业前列。

凭借上述优势，公司业绩高速成长。2019年至2022年上半年公司营收分别为11584.20万元、16186.06万元、19269.40万元和1587.82万元；净利分别为-1259.12万元、3264.87万元、5035.64万元和-3637.73万元，营业收入分别较上年同期增长39.73%、19.05%，呈现出良好的增长态势。

索辰科技预计2022年营收2.52亿至2.8亿，较上年增长超30%，2020年-2022年复合增长率预计24.78%-31.53%；预计归属于母公司所有者的净利润为5700万元至6900万元，较上年增长13.19%至37%。

同时，公司还获得了重磅产业基金的持股。据招股书，IPO前，北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）持有公司股占比为2.69%，国开科技创业投资有限责任公司持有公司股占比为2.29%。

成为具有国际竞争力的CAE软件全产业链综合解决方案提供商

在政策层面，2021年11月，工信部发布《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》，提出重点突破工业软件。研发推广计算机辅助设计、仿真、计算等工具软件，大力发展关键工业控制软件。突破三维几何建模引擎、约束求解引擎等关键技术，探索开放式工业软件架构、系统级设计与仿真等技术路径。重点支持三维计算机辅助设计、结构/流体等多物理场计算机辅助计算、基于模型的系统工程等产品研发。

2021年12月，工信部等八部门发布《“十四五”智能制造发展规划》，提出开发面向产品全生命周期和制造全过程各环节的核心软件，包括CAD/CAE/CAPP/CAM/PLM/PDM等研发设计类软件，MES/APS/EMS等生产制造类软件，ERP/SCM等经营管理类软件。

我国制造业在向知识密集型转化的过程中，复杂精密工业产品的自主研发和生产，需要研发环节整个生态和生产环节众多供应商的协同运作。因此，未来研发设计类工业软件在制造业重塑中扮演的角色愈发重要。

在这样的背景下，索辰科技适时上市，募投扩产，有望更好地抓住行业发展机遇，为中国制造业做出贡献。

公司本次IPO募投项目包括：研发中心建设项目、工业仿真云项目、年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目、营销网络建设项目、补充流动资金。

其中，研发中心建设项目将通过租赁新的办公场地、购入软硬件设备和引进技术人才，改善研发环境和辅助设备，对声学仿真软件、结构仿真软件、电磁仿真软件、光学仿真软件及多物理场仿真软件、CADforCAEPlexian进行持续优化升级研发；提升公司自主研发能力、科技成果转化能力和试验检测能力，强化前沿技术研发实力，切实增强公司整体技术水平，进而提升产品质量和性能，提高客户满意度，增强客户黏性，提高公司盈利能力和整体实力。

工业仿真云项目拟研发和建设工业仿真云平台，包括应用层云端CAE仿真软件研发、平台服务层平台生态体系建设等两部分。云端CAE仿真软件研发是将公司涉及流体、结构、光学、声学、电磁、测控及多学科等多个方向的仿真软件部署到云端，包括前处理器、求解器和后处理器等模块的云化。借助索辰工业仿真云平台的云端CAE仿真软件，用户可以随时随地进行模拟仿真，无需下载安装软件，在任何一台电脑上都可以打开网页进行仿真分析。该项目将深耕CAE软件全产业链，实现公司发展战略；该形目有利于降低中小企业研发创新成本，拓展更多客户群体。

年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目主要分为三部分建设，分别是制造水下噪声测试仪、检测数据及实验服务以及工程技术软件的销售与技术服务。该项目将拓展公司产品线，扩大经营规模；有利于高质量研发人才的引进，提升企业的整体研发试验力量。

营销网络建设项目拟在上海、北京、成都、西安、武汉等7个城市分三年增设营销中心，有利于公司深化在全国主要业务区域发展和渠道建立，将提升公司在全国的市场占有率和品牌影响力。

未来，公司将以本次上市为契机，在学科全覆盖基础上完善产品功能，凭借CAE多学科覆盖产品线及模块化系统平台开发前端优势，将业务纵向延伸试验测试服务；在产品线层次，基于丰富的产品线与完整的产业链业务，公司业务向新兴领域拓展，提供工业仿真云平台，构建云仿真生态环境。

公司将遵循自主研发的发展战略，依靠自身的创新能力和技术优势，持续开发新产品、开拓新市场，促进公司持续、稳步、健康发展，努力成为具有国际竞争力的CAE软件全产业链的综合解决方案提供商。